Oordeelsvormende vergadering (Raadzaal)

Over het onderwerp:
Het jaar 2023 is afgesloten met een voordelig saldo van € 4,6 miljoen. Dat is € 5,4 miljoen meer dan verwacht bij de najaarsnota. Toen werd nog een tekort van € 0,7 miljoen verwacht. Van het voordelige saldo wordt voorgesteld € 1,3 miljoen te bestemmen voor besteding in 2024 (oormerkvoorstellen en voor programma vluchtelingen) en € 3,3 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. Een belangrijke oorzaak voor het overschot betreft de opvang van ontheemde Oekraïners: net als vorig jaar ontving de gemeente voor de opvang aanzienlijk meer middelen van het Rijk dan we uitgaven: voor 2023 een voordelig verschil van € 3,6 miljoen. De omvang van de algemene reserve, de buffer voor het opvangen van tegenvallers en eventuele exploitatietekorten, blijft daarmee ruim € 20 miljoen (exclusief het rekeningoverschot 2023). Dat is ook ruim boven het afgesproken minimumniveau van € 7 miljoen. Deze ruimte moet worden bezien in het perspectief van de financiële ontwikkelingen in de komende jaren. Denk aan het nog altijd niet door het Rijk herstelde ‘ravijnjaar’ 2026 (en de jaren daarna), de toenemende financiële risico’s in de bekostiging van de jeugdzorg en de voorziene stijgende investeringsbehoefte (denk aan de ontwikkelingen in Soesterberg, onderwijsgebouwen en het zwembad).