Oordeelsvormende vergadering (Raadzaal)

Doel van de bespreking
Fracties geven hun voorlopig standpunt over de Najaarsnota 2025 en kunnen suggesties doen voor verbetering.

Verloop gespreksronde
0. Per fractie neemt er een woordvoerder deel.
1. Opening door de voorzitter;
2. Fracties geven hun oordeel en doen suggesties voor verbetering;
3. Portefeuillehouder reageert op de gedane suggesties en geeft aan wat discussieerbaar en niet discussieerbaar is;
4. Fracties reageren op elkaars standpunten en geven hun mening over de discussiepunten;
5. Afronding met advies van de woordvoerders aan de Agendacommissie of het onderwerp voldoende oordeelsvormend besproken is en ter besluitvorming geagendeerd kan worden op 11 december 2025 (als hamerstuk of bespreekpunt).

Over het onderwerp
In het kader van de planning- en controlcyclus is Najaarsnota 2025 opgesteld. De Najaarsnota 2025 is de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de begroting 2025 gebaseerd op de gegevens tot medio september. Het geprognosticeerde jaarresultaat 2025 komt uit op een voordelig saldo van € 6,5 miljoen

De grootste afwijkingen hebben betrekking op:

• Septembercirculaire € 2.396.000 (voordeel)
• Oekraïne / Programma Vluchtelingen € 1.000.000 (voordeel)
• Leges omgevingsvergunningen (per saldo) € 300.000 (voordeel)
• Collectief vraagafhankelijk vervoer € 250.000 (voordeel)
• Werk en inkomen (per saldo) € 530.000 (voordeel)
• Kapitaallasten € 1.600.000 (voordeel)
• Kwijtscheldingen € 180.000 (nadeel)
• Rente € 370.000 (voordeel)                                                                                                                                              In de Najaarsnota 2025 zijn voor in totaal € 3.046.000 aan oormerkvoorstellen opgenomen.
  Voorgesteld besluit
  De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de najaarsnota 2025, met de financiële wijzigingsvoorstellen en om de kredieten vrij te geven (zie Hoofdstuk 3.1). Ook wordt de raad gevraagd in te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard (zie Hoofdstuk 4.1) en om in te stemmen met de oormerkvoorstellen 2024 (zie hoofdstuk 4.2).